近日，集團“全面預算、績(jì)效考核、薪酬分配”一體化融合方案首次出臺，并已開(kāi)始運行。為正確理解、正確執行、正確探索全面預算管理，高河能源運銷(xiāo)部把自己擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去，從轉變思維、狠抓落實(shí)、不斷促進(jìn)三個(gè)方面入手，通過(guò)全面預算管理把業(yè)務(wù)與管理相融合，著(zhù)力解決工作難點(diǎn)，夯實(shí)數字基礎，嚴格考核提升，強化執行到位，把全面預算管理真正內化于心，外化于行。

轉變思維，夯實(shí)全面預算管理數字基礎

全面預算是以效益為核心，確定績(jì)效考核目標，以分目標確定總目標。自一月份以來(lái)，《精益管理之復盤(pán)行動(dòng)方案》《全面預算管理辦法（試行）》等一系列相關(guān)文件的出臺，為各單位全年工作計劃指明了方向。高河能源積極踐行省委書(shū)記林武“四句話(huà)32字”要求和集團提出的雙“18字”方針，運銷(xiāo)部第一時(shí)間付諸行動(dòng)，開(kāi)展了第一次復盤(pán)、對標指標確立和全面預算指標測算等工作。

圍繞“怎么預算”，除了銷(xiāo)量和價(jià)格，很多工作不知道如何預算，沒(méi)辦法用數字衡量。那么，如何讓員工用數字思維思考問(wèn)題，習慣用數字體現標準、體現效益，這是一個(gè)挑戰。

運銷(xiāo)部經(jīng)過(guò)認真探索，從思想層面入手，運用全面預算管理的新視野、新思維和新格局統籌各項工作；從執行層面入手，明確各項工作運用全面預算管理的結合點(diǎn)、切入點(diǎn)和著(zhù)力點(diǎn)，有力把全面預算管理落實(shí)到工作的各個(gè)層面、各個(gè)細節。同時(shí)，積極轉變思維、換位思考，從工作的各個(gè)層面拓展全面預算管理的思路，針對存在的預算方法不先進(jìn)、信息反饋滯后等問(wèn)題，從初始設計時(shí)就注意避免，明確任務(wù)，壓實(shí)責任，苦練內功，不斷提升效率和盈利能力。

狠抓落實(shí)，保證全面預算管理執行到位

運銷(xiāo)部樹(shù)立“交賬”意識，落實(shí)“24小時(shí)連班銷(xiāo)售”工作制，合理調配車(chē)輛，嚴格控制裝車(chē)環(huán)節，提升外運銷(xiāo)量。在煤量允許情況下，加大商品煤、效益煤銷(xiāo)售力度，在銷(xiāo)售環(huán)節實(shí)施“精準識別、精準調度、精準管理”的“三精”管理。通過(guò)“抓細節、抓流程”實(shí)現“排量裝車(chē)標準化”，規范裝運程序，加快裝運速度，提升裝運能力。

為確保全面預算管理工作的順利實(shí)施，運銷(xiāo)部堅持“三個(gè)導向”，即目標導向，做到“人人頭上有指標、個(gè)個(gè)身上有壓力”；問(wèn)題導向，發(fā)現銷(xiāo)售存在問(wèn)題，分析問(wèn)題根源，及時(shí)有效整改；結果導向，以結果驗證實(shí)績(jì)，以結果衡量英雄，做到部署到位、責任到人、細化到點(diǎn)。

在持續推進(jìn)“算賬”文化方面，他們通過(guò)提高安全意識、細化安全舉措、加強安全執行，實(shí)現安全銷(xiāo)售，算好安全管理賬；通過(guò)精益化管理、標準化作業(yè)、科技化融入實(shí)現提效增效，算好銷(xiāo)售高效賬，保證銷(xiāo)售順利開(kāi)展；按照“從嚴從緊、集約高效、深挖內潛”原則，從合同單價(jià)、材料成本消耗等方面多維度降低成本，算好經(jīng)濟效益賬；探索無(wú)人值守、綠色裝車(chē)等，算好綠色生態(tài)賬，實(shí)現綠色智能儲裝運。

在持續深化精益管理方面，他們構建了“精益化+數字化”管理模式，進(jìn)行干前算定計劃，分解銷(xiāo)售指標，制定年度、月度銷(xiāo)售計劃；干中算抓落實(shí)，制定銷(xiāo)售報表，通過(guò)內部協(xié)調、現場(chǎng)管控、外部對接，全力完成銷(xiāo)售任務(wù)；干后算求改進(jìn)，月底進(jìn)行銷(xiāo)量的環(huán)比、同比分析，制定銷(xiāo)售對比分析報表，實(shí)現銷(xiāo)售工作的數字化管理。

在持續推進(jìn)班組核算方面，他們推行銷(xiāo)售效益激勵模式、全員推行價(jià)值深度創(chuàng )新激勵模式等。按照“定、控、算、改”，結合“人、機、料、環(huán)、管”等步驟，開(kāi)展班組核算工作。依托線(xiàn)塊管理框架運行，保證材料進(jìn)出庫責任到人，臺賬管理見(jiàn)票領(lǐng)用。加強煤炭篩選設備、裝載機等設備的日常巡檢、維護和保養，杜絕跑冒滴漏。

強化機制，促進(jìn)全面預算管理考核提升

“豐收的時(shí)候要預備荒年的糧”“如果煤炭市場(chǎng)下行，銷(xiāo)售該如何應對？”市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，煤炭市場(chǎng)不可能永遠高位運行，運銷(xiāo)部在應對煤炭市場(chǎng)變化、強化管理效能方面，始終保持著(zhù)危機意識、憂(yōu)患意識。

他們把全面預算管理模式作為貫穿運銷(xiāo)全過(guò)程的閉環(huán)管理機制，對于銷(xiāo)售預算執行中發(fā)生的新情況、新問(wèn)題進(jìn)行分析研究，對于偏差較大的事項及時(shí)進(jìn)行預警報告，積極滾動(dòng)調整全面預算管理指標，保證數據的先進(jìn)性、科學(xué)性。根據公司“統一部署、分步實(shí)施”的原則，打通業(yè)務(wù)流程邊界，與各部門(mén)協(xié)調配合高效運轉。

他們在績(jì)效考核方面嚴格按照“業(yè)績(jì)考核、獎罰分明”原則，與相關(guān)部門(mén)積極配合，對照指標任務(wù)、全面盤(pán)點(diǎn)梳理，并通過(guò)與職工溝通、給職工激勵等措施，提高全面預算執行力，一以貫之創(chuàng )新推進(jìn)績(jì)效考核，實(shí)現績(jì)效跟蹤、改進(jìn)提升。

立足當前、著(zhù)眼長(cháng)遠，聚焦關(guān)鍵、加壓奮進(jìn)。在集團深入推行精益思想指導下的“算賬”文化，全面樹(shù)立“以真金白銀論英雄”的鮮明導向下，高河能源運銷(xiāo)部積極弘揚“價(jià)值成就你我”的核心價(jià)值觀(guān)，通過(guò)強化全面預算管理，提升了部門(mén)工作的預見(jiàn)性和時(shí)效性，助力企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jì)效進(jìn)一步提升。

（文/圖 郭丁丁 雷淼淼）

責任編輯：李世臣